*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业资质管理 | 资质名称、证书编号、生效日期、到期日期、相关文件等 |
2 | 法律法规管理 | 法规名称、生效日期、适用范围、内容摘要、相关文档等 |
3 | 合规风险评估 | 合规风险名称、风险级别、影响范围、风险描述、风险控制措施等 |
4 | 内部合规审计 | 审计事项、审计日期、审计人员、审计结果、审计意见等 |
5 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、签订日期、生效日期、合同金额等 |
6 | 员工培训 | 培训计划名称、培训对象、培训日期、培训内容、培训结果等 |
7 | 业务流程管理 | 流程名称、流程描述、流程步骤、角色权限、流程图等 |
8 | 风险预警 | 预警名称、预警级别、预警原因、预警内容、预警处理措施等 |
9 | 政策宣导 | 宣导内容、宣导对象、宣导日期、宣导方式、宣导效果等 |
10 | 知识库管理 | 知识主题、知识分类、知识标签、知识内容、相关链接等 |
11 | 绩效考核 | 考核指标、考核周期、考核对象、考核结果、考核意见等 |
12 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件日期、事件描述、事件处理情况等 |
13 | 资产管理 | 资产名称、资产编号、资产类别、资产价值、资产归属人等 |
14 | 安全管理 | 安全措施、安全风险、安全事件、安全评估、安全防范措施等 |
15 | 数据隐私保护 | 隐私数据分类、隐私数据权限、隐私数据收集、隐私数据处理、隐私数据访问控制等 |
16 | 外部合规管理 | 合规要求、合规文件、外部审计、外部合规报告、外部合规进展等 |
17 | 许可证管理 | 许可证名称、许可证编号、许可日期、到期日期、许可范围等 |
18 | 文件管理 | 文件名称、文件编号、文件类型、文件创建日期、文件存储位置等 |
19 | 市场准入管理 | 准入标准、准入申请、准入审批、准入证书、准入监管等 |
20 | 审批流程管理 | 审批流程名称、流程步骤、审批人员、审批意见、审批结果等 |